| (Paramètre actif depuis la version 4.5-00) |
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Standard |
Ce paramètre permet de propager toutes les caractéristiques des règlements de la commande vers la facture.
Fonctions concernées : GBLVG5 -
Utilisation avec d’autres paramètres :
| L1 |
Liste des codes réglement à utiliser dans le cadre de la fonctionnalité décrite pour la zone N1=1. Chaque élément de cette liste est séparé par le caractère « / ». La liste commence et se termine par ce même caractère : « / ». Exemple : “/CR/P3/PA/” |
| N1 | = 1 |
En cas de règlement par un paiement de solde sur la commande (dont la liste est donnée par le L1), on ne propage le frais associé (voir paramètre FRDCPX) que si le règlement a été retenu sur la facture. Exemple : Commande de deux articles Règlement par « CH » (chèque) de 50 euros en priorité 1 puis « CR » (carte bancaire) en priorité 2 (avec frais CR associé). En standard, le frais CR est généré sur la première facture. Si le chèque de 50 euros couvre la première facture (parce que le 2ème article est différé par exemple), un frais de CR est généré alors qu’il ne doit pas apparaître. Avec N1=1, le code frais CR sera généré sur la facture comportant le règlement CR (qui n’est pas forcément la première). |
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Pour le paramétrage, le code frais (GTFRD) doit porter le même nom que le mode de règlement (GTMRG) Exemple : mode de règlement “CR” et code frais associé “CR”. |
