| (Paramètre actif depuis la version 4.5-00) |
Standard |
Ce paramètre permet de générer les montants dûs (MDU) sur les règlements.
Fonctions concernées : GBLVG5 – SOLDE -
Utilisation avec d’autres paramètres :
| A1 |
Compteur utilisé pour numéroter les montants dûs. |
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| A2 |
Mode de règlement utilise dans le cas d'un montant dû. |
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| A3 |
Compteur utilisé pour numéroter les contre-remboursements. Lorsque le montant dû constaté est trop important, alors la commande est livrée en contre-remboursement : on demande au client de règler à la réception de son colis. |
| N1 | = 1 | Utilisation des paiements de solde pour solder le montant dû. | |
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Cette fonctionnalité n’est disponible que pour des fonctions basées sur la fonction SOLDE. |
| M1 |
Mode de règlement utilisé dans le cas d'un contre-remboursement. Dans ce cas, le client ne joint pas de paiement à son bon de commande. Il effectue le paiement à la livraison de son colis. Le paiement est alors remis au transporteur (poste ou autre transporteur). A noter que le contre remboursement génère des frais supplémentaires pour le client (à définir via le paramètre FRDCPX). Il faut également définir les frais sur des couples QUI/QUOI basés sur le mode de règlement de l'en-tête d'événement (77 : eve.modrgl) car dans ce cas, le mode de règlement de l'en-tête d'événement est mis à jour avec ce code. Le mode de règlement renseigné dans cette zone M1 doit au préalable être défini par la fonction GTMRG, avec un type de paiement égal à 'R' : Contre remboursement. |
| D1 | Montant dû au delà duquel la commande est livrée en contre-remboursement. |
