Réceptionner les retours client

• Ouvrez le portail I_VENTE_F .
• Dans le menu Service après vente , cliquez sur Réception retours client .

OU

• Ouvrez directement le portail I_VREV_F .

L’écran suivant s’affiche :

Important !

La réception d’un retour se gère à l’identique de l’autorisation de retour, à l’exception de quelques informations.

La création d’une réception de retour implique obligatoirement qu’un client soit identifié préalablement. Puis, cliquez sur le bouton Créer avec sélection. L’écran suivant s’affiche :

Situé en haut de l’écran, cette zone détaille les caractéristiques générales de la réception. Vous devez renseigner notamment les informations suivantes :

Dates : distinguez la date et l’heure de réception et de saisie à des fins de traçabilité pour le client.

Transporteur : sélectionnez le transporteur affecté à la réception. Les informations descriptives du transporteur sont enregistrées pour gérer éventuellement les litiges en cas de détérioration de la marchandise reçue (hors flux standard).

Cet onglet vous permet de valider la réception du retour client. Le retour client passe à l’état « Validé ».

Le système effectue alors les actions suivantes :

• Met à jour les stocks. Le compteur « Retour client » est décrémenté et le compteur physique est incrémenté.
• Met à jour les stocks comptables ;
• Génère des événements en fonction de la qualification du retour.

Cet onglet permet de se positionner sur le portail des démarques afin d’enregistrer une éventuelle démarque suite au retour (par exemple mise à la casse d’un produit réceptionné en retour, pour lequel on accepte un avoir client).

Les démarques sont saisies indépendamment du retour ; il n’existe pas de lien entre ces événements. Il est de ce fait opportun de noter dans les commentaires du poste de retour que le produit a été géré en démarque.

Cette opération permet de passer l’événement à l’état « Soldé ». Elle remet à niveau les encours de retour client. Les demandes de retour sont soldées soit :

• Automatiquement Un traitement quotidien solde des demandes de retour qui ont fait l’objet d’un avoir complet.
• Manuellement Vous avez la possibilité de solder manuellement une demande de retour si l’avoir ne couvre pas la totalité des quantités de la demande. Le solde est lancé dans l’écran de visualisation de la demande de retour. Il n’est autorisé que s’il existe au moins un avoir validé pour la demande de retour.