Les mises à jour de la documentation / Version 4.1-4.5
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Modifications apportées à la version 4.4-00 après le 1er juillet 2002

Base Finance Service Vente Echange e-Gx Logistique Localisation

Module de Base (patch 4.4-00)

Contrat type de Service

Des modifications ont été apportées à la documentation du paramètre ICETYP qui sert à inhiber l’accès aux postes d’un contrat.

En effet, ce dernier doit être activé dans la fonction qui permet de définir les contrats-type. Il possède d’autre part un paramètres ennemi : MAJPST.

Diffusion publique des rapports d’anomalies

Le paramètre DIFEXT permet de rendre un rapport d’anomalie public (table RAP) et de bloquer la saisie de certaines données complémentaires.

Accès aux données EAN13 et DUN14 dans la gestion des articles

Une nouvelle option a été ajoutée au comportement de la zone M1 du paramètre GENCOD.

M1 = “OOO”

Vérification de l’unicité

Chaîne de trois caractères, chaque caractère pouvant prendre la valeur « O » (pour Oui) ou « N » (pour Non).

· Si le premier caractère de M1 vaut “O”, alors un contrôle est effectué pour vérifier l'unicité du code EAN13 (tables PRO et PVA ).

· Si le second caractère de M1 vaut “O”, alors un contrôle est effectué pour vérifier l’unicité du DUN14 dans l’écran des variantes logistiques (GART_11 ) (table PRL ).

· Si le troisième caractère de M1 vaut “O”, alors le contrôle d’unicité est effectué sur les tables PRO , PVA et PRL , dans le cadre d’une utilisation des variantes logistiques en tant que code EAN13.

Type de suivi en stock des dépôts

Une nouvelle option a été ajoutée dans le paramètre SUISTK.

N4 = 1   Le produit est considéré comme “suivi en stock” même si la valeur du type de suivi est différente au niveau de la fiche stock.

Types de seuil (03/01/2007)

De nouvelles valeurs ont été implémentées pour les types de seuil (Voir documentation GTTSE).

1

Montant (chiffre d’affaire) minimal permettant d’obtenir la remise par rapport à un chiffre d’affaires atteint mémorisé au niveau de la condition tarifaire (champ « cts.mtaquis » mis à jour par le paramètreMAJRIA).
2

Quantité minimale permettant d’obtenir la remise par rapport à une quantité atteinte mémorisée au niveau de la condition tarifaire (champ « cts.qtaquis », mis à jour par le paramètre MAJRIA).
3

Montant (chiffre d’affaire) maximal permettant d’obtenir la remise par rapport à un chiffre d’affaires atteint mémorisé au niveau de la condition tarifaire (champ « cts.mtaquis » mis à jour par le paramètreMAJRIA).
4

Quantité maximale permettant d’obtenir la remise par rapport à une quantité atteinte mémorisée au niveau de la condition tarifaire (champ « cts.qtaquis », mise à jour par le paramètre MAJRIA).
5

Montant (chiffre d’affaire) maximal permettant d’obtenir la remise.
6

Quantité maximale permettant d’obtenir la remise.
V

Montant (chiffre d’affaire) minimal permettant d’obtenir la remise.
X
  • Permet de préciser une condition tarifaire qui ne s'applique que lorsque la quantité commandée est un multiple du multiple de l'unité spécifiée sur la fiche article.

Module Finance (patch 4.4-00)

Comptabilité tiers autorisée en recherche

Ce paramètre SPRI01 permet de proposer la comptabilité tiers dans la recherche multi-critères des tiers RMCR_VI1_TIE. Cette comptabilité tiers n’est pas modifiable.

Module Vente (patch 4.4-00)

Second produit disponible

Le paramètre DEUCHX permet, en saisie de commande ou lors de l’intégration, de choisir un deuxième produit lorsque le premier n’est pas disponible.

Couverture du risque et gestion des produits de coupe

Les paramètres CTRCOU et CTRENC qui permettent de personnaliser respectivement le traitement des produits de type « COUPE » et la gestion du service « Couverture du risque » ont été enrichis d’une nouvelle zone N4.

Cette dernière permet de ne pas exécuter la fonction Windows libérant la mémoire occupée par le service.

Contrôles supplémentaires sur le poste d’origine

Le paramètre GENTPO permet de réaliser des contrôles supplémentaires sur le poste d’origine lors de la génération à partir d’un événement. Il permet en effet de prendre en compte les postes et lignes d’origine dont la quantité est à « 0 ».

Génération de la table des liens multi-entités

Le paramètre GENMEV permet de personnaliser la génération de la table des liens multi-entités (MEV) en mode Ajout.

Plafonnement des conditions tarifaires

Le paramètre PLACTS permet de personnaliser le plafonnement des conditions tarifaires spéciales.

Conversion des devises Out de l’encours comptable

Le paramètre ENCONV permet de gérer les conversions des devises Out lors du calcul d’encours comptable (encours facturé + échéances comptables).

Proportionnalité des sous-postes

La zone N1 a été ajoutée au niveau du paramètre PROPSP.

N1 = 1

Permet de ne pas poser la question « Voulez-vous modifier les sous postes en proportion ? ».

Le système applique alors automatiquement la proportion comme si la réponse était positive. Ce paramètre permet d’éviter les erreurs des utilisateurs qui ne savent pas comment répondre à cette question.

Kit complet en génération des Bons de préparation

Une nouvelle option a été implémentée au niveau du paramètre BPKIT.

N2 = 0  

Le calcul du nombre de kits maximum disponibles par rapport au disponible de chaque composant tient compte de la quotité du kit (arrondie à la quotité inférieure).
  = 1   Le calcul du nombre de kits maximum disponible par rapport au disponible de chaque composant correspond à la partie entière de la division « Disponible / Nombre de composants ».

Génération automatique des bons de préparation

Une nouvelle option a été implémentée au niveau du paramètre BLAUTO.

A1

  Code de l’écran lanceur paramétré à utiliser pour proposer les valeurs par défaut de l’écran UDBA_1.

Mise à jour d’un écart de prix sur le PUMP

Une nouvelle option a été implémentée dans le paramètre MECPMP.

N4    

Cette zone peut prendre les valeurs suivantes en fonction de l'opération de stock définie par la zone A1 :
  = 1  

Initialise le mouvement de stock à la date de l'événement d'origine.
  = 2  

Initialise le mouvement de stock à la date de livraison de l’en-tête d’événement d'origine.
  = 3  

Initialise le mouvement de stock à la date d'expédition de l’en-tête d’événement d'origine.
  = 4   Initialise le mouvement de stock à la date de validation de l’en-tête d’événement d'origine.

Module Vente, option Service (patch 4.4-00)

RAS.

Module Echange (patch 4.4-00)

RAS.

Module Exécution Logistique (patch 4.4-00)

RAS.

Mode web (patch 4.4-00)

Exclusion de conditions tarifaires

Le paramètre CTSCRE permet d’exclure un type de conditions tarifaires (CTS) de l’appel prix en précisant un code de catégorie de remise. Ce paramètre est exclusivement utilisé par e-GX .

Type de tiers Magasin

Le paramètre TYPMAG permet de définir le type de tiers Magasin (scénarios de distribution « Référencement Fournisseurs », « Assortiment par produit » et « Assortiment par magasin »)

Gestion des étiquettes

Le paramètre ETIQUE permet de gérer les informations reproduites sur les étiquettes des produits.

Personnalisation d’ACE PACK

Le paramètre PACK permet de personnaliser la fonctionnalité de Retail d’ACE PACK .

Verrouillage de l’en-tête d’événement

Le paramètre LCKEVE permet de bloquer l’en-tête de l’événement commercial dans le cadre de la création de postes, en phase de validation. Ce fonctionnement évite les conflits lors d’accès concurrentiels sur les postes d’un même événement.

Table référence du mot-clé

Le paramètre REFMOT permet de préciser une table utilisateur (voir fonction GTTTU) dans laquelle sont renseignées les tables de références pour les mots-clés associés au type de QUE 600 à 699 (voir fonction GTQUE).

Contrôle sur les dates de validité des habilitations

Le paramètre HQUEPV permet de contrôler la validité des dates de début et de fin des coûts pour le même quadruplet que/que/que/que. En effet, les périodes de validité ne peuvent pas se chevaucher.

Localisation (patch 4.3-00)

Numérotation des comptes bancaires avec l’IBAN

Pour faciliter le traitement de vos paiements transfrontaliers, il vous est possible d’utiliser la numérotation standard des comptes bancaires : l’International Bank Account Number (IBAN).

Pour en savoir plus , consultez la documentation de référence « Mise en place de l’IBAN (en version 4.2-00 à 4.4-00) ».

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