GENFRD : GENération automatique d'un FRais Divers

Standard

Ce paramètre permet de générer automatiquement, à la confirmation globale de la commande, un frais divers précisé dans la zone A1 ou par le biais d’une donnée complémentaire décrite dans la zone N1.

Par défaut, ce frais divers est automatiquement généré si le montant H.T. de la commande (hors frais divers et remise globale) est inférieur au minimum de commande du client. Son montant est géré grâce à la gestion des Frais Divers (GTFRD).

Lors de la modification de la commande, le frais divers n'est pas réactualisé s'il existe déjà au niveau de la commande. Il faut activer la fonctionnalité "Frais divers" et le supprimer manuellement.

Attention : Cette fonctionnalité est incompatible avec le calcul d'un frais à partir d'un pourcentage indiqué dans la fonction GTFRD . Pour obtenir un montant de frais dans l'événement, il faut saisir un montant dans GTFRD

Pour prendre en compte le tiers facturé, il vous faut positionner le paramètre INFFAC. Le montant du frais correspond au montant minimum de facturation du client moins le montant hors taxe de la facture.

Fonctions concernées : GCOV - GBFA - GBFAG1 - GBFAG3 -

Utilisation avec d’autres paramètres :

Paramètres amis		INFFAC – MINCFR -
Paramètres ennemis		PASEVF -

Code du frais divers (défini dans la fonction GTFRD).

Zone constituée de 2 caractères :

un chiffre : 0 pour le minimum en HT et 1 pour le minimum en TTC.
Une lettre qui, associée au code établissement, fournit le code frais.

Type de QUI/QUOI pour la recherche du minimum de commande pour appliquer des frais.

N° de la zone paramétrée de la fiche client dans laquelle est renseigné le code frais divers à générer, si vous ne souhaitez pas que ce soit le code frais contenu dans la zone A1.

Gestion également de l’indicateur « facturable » O/N au niveau de la gestion des Frais Divers (GTFRD).

Le contrôle sur le minimum de commande est inhibé.