| (Paramètre actif depuis la version 4.2-00) |
|
Standard |
Ce paramètre permet de personnaliser la saisie des règlements (suite du paramètre SAIRGL).
En particulier, lorsque ce paramètre est positionné, pour un paiement de solde, le montant règlé n’est pas à saisir (le montant réglé reste égal à 0). Ce fonctionnement par défaut peut être inhibé en positionnant la zone N3 à « 1 ».
Fonctions concernées : GCOV -
Utilisation avec d’autres paramètres :
| A1 |
|
Blocage de la validation de l’écran de saisie des règlements si la somme des règlements dépasse le montant de la facture. |
|
| = P |
On accepte un dépassement des règlements de N1% du montant de la facture (pourcentage de tolérance défini dans la zone N1). |
||
| = M |
On accepte un dépassement des règlements d’un certain montant (défini dans la zone N1). |
||
| A2 |
|
Blocage de la validation de l’écran de saisie des règlements si la somme des règlements est plus petite que le montant de la facture. |
|
| = P |
On accepte un dépassement des règlements de N2% du montant de la facture (pourcentage de tolérance défini dans la zone N2). |
||
| = M |
On accepte un dépassement des règlements d’un certain montant (défini dans la zone N2). |
||
| A3 |
Code état positionné sur une pièce interne (avoir, dû, bon d'achat, etc…) utilisée comme mode de paiement (voir type de paiement défini par la fonction GTMRG). Cette pièce interne correspond à un événement au sens ACE . |
| N1 |
|
Pourcentage de tolérance ou montant à ajouter à la somme des règlements pour contrôler le dépassement par rapport au montant de la facture (voir zone A1). |
|
| N2 |
|
Pourcentage de tolérance ou montant à ajouter à la somme des règlements pour contrôler le dépassement par rapport au montant de la facture (voir zone A2). |
|
| N3 | = 1 |
|
Le montant réglé d'un paiement de solde doit être saisi. C'est l'indicateur "Réutilisable ? O/N" de la table MRG qui permet d'identifier les paiements de solde des paiements joints. |
| N4 |
Numéro de la zone paramétréede la ligne de règlement (table EVM) contenant la date de début dans le cas d'un paiement par carte bancaire anglaise (obligatoirement une des 5 premières zones paramétrées). |
||
| N5 | Numéro de la zone paramétréede la ligne de règlement (table EVM) contenant le numéro d'émission dans le cas d'un paiement par carte bancaire anglaise (obligatoirement une des 5 premières zones paramétrées). |
| D1 | =1 |
Un message d'erreur non bloquant est affiché s’il existe un écart entre la somme des règlements et le montant de la facture. |
|
| D2 | = 1 |
La saisie d'au moins une ligne de règlement est obligatoire pour sortir normalement de l'écran de saisie des règlements (GCOV_RGL) par la validation (touche F10). Ce contrôle n'est pas effectué si la commande est en SOS (voir zone N4 du paramètre VPC_01). |
|
| D3 | = 1 |
Si des zones paramétrées d'en-tête (champs "codzn1_e" à "codzn20_e") sont en saisie dans l'écran GCOV_RGL, alors les frais divers sont recherchés et l'événement est revalorisé avant d'entrer en saisie dans le tableau pour saisir les lignes de règlement. L’intérêt de cette option est de prendre en compte le fait que certains frais divers sont conditionnés par des données paramétrées de l'en-tête d'événement. |
