SIGFAC : Gestion du tiers facturé

(Paramètre créé en version 3.6-00)

Standard

Ce paramètre permet de créer la facture sur un autre tiers que le tiers de l’événement origine. Le tiers du bon de livraison est mémorisé sur chacun des postes de la facture dans les champs « typliv » et « sigliv ».

Par défaut, chaque facture héritera des modalités de facturation de l’en-tête de commande du premier bon de livraison sélectionné (voir aussi option N2).

Fonctions concernées : GBFA - GBFAG1 - GBFAG3 - GBFAG5

N1	= 1	Permet de créer la facture sur le tiers facturé défini sur l’adresse de facturation du tiers du bon de livraison (référencé sur la seconde partie de la table LAD sur l’adresse de facturation (FAC) du tiers associé au bon de livraison).
	= 2	Permet, sur un GBFAG5, de créer la facture sur le tiers ramené dans les champs « faca_typtie » et « faca_sigtie » de la vue du batch.
N2	= 1	Permet de modifier sur la facture certaines données de facturation (coddpt, codqua , modrgl, delrgl et posfis) avec celle du tiers à facturer déterminé suivant l’option N1.

Attention : cette fonctionnalité

L’option N1=1 ne concerne que les types de tiers gérés en mode filière d’adresses (voir fonction GTTTI),
est incompatible avec la gestion des encours financiers . En effet, les encours seront mis à jour uniquement sur le tiers facturé, et non sur le tiers livré.

Le seul encours permis est donc un encours sur le compteur de facturation.

Exemple : lors du paramétrage des encours financiers (fonctionGENC) : « V FAC C V » (sans événement origine).