MODDEV : Modification de la devise

(Paramètre créé en version 4.0-00)

Standard

Ce paramètre permet de modifier la devise en modification de commande ou de facture, et en création de facture avec un événement d’origine.

Tout ce qui a été calculé (frais divers, remise globale en montant, prix net) ne sera pas forcément converti dans la nouvelle devise.

Attention

Ce paramètre doit être utilisé avec prudence et ne fonctionne pas dans n'importe quel cas ; pour exemple, dans le cas de la conversion d'un évènement en devise OUT dans une autre devise OUT.

Fonctions concernées : GCOV - GBFA - GCNT -

Utilisation avec d’autres paramètres :

Paramètres amis		DEVNAT -
Paramètres ennemis		MECPMP - QTEVAR– ATTFIS -

N1	= 1	Utilisé uniquement sur GCOV et GBFA Lorsque le code devise est modifié au niveau de l’en-tête de facture, tous les prix et montants de l’événement sont convertis dans la nouvelle devise (à la confirmation de l’écran).
		Cette fonctionnalité n’est pas compatible avec l’utilisation : du paramètre MECPMP, des acomptes, du multi échéance, du poids variable (paramètre QTEVAR), des attestations fiscales. Contraintes : Pas de conversion de montant dans des zones paramétrées en-tête / poste, Pas de calcul d’encours, Pas de gestion analytique, Pas de pointage des frais en montant.
N2	= 0	Mode par défaut (disponible depuis la version 4.2-00) Quand on change de devise dans l'en-tête, on doit aussi changer de devise dans les postes. Une question est posée à chaque fois que l'on saisit un nouveau BL sur une facture.
	= 1	Cette zone permet de ne pas poser cette question (voir ci dessus) à chaque poste. La question du changement de devise est néanmoins posée pour l'en-tête.