| (Paramètre actif depuis la version 4.1-03) |
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Standard |
Ce paramètre permet de mettre à jour le montant commandé, facturé, et engagé sur le contrat à partir des événements commerciaux : commande, livraison et facture.
Pour les factures directes (sans origine), la mise à jour peut être immédiate en utilisant la fonction GCOV.
Fonctions concernées : GCOV - GCOVV1 - GBFA - GBFAV1 - INTEGR - fonctions de type APROG* - I_CNT_F -
Utilisation avec d’autres paramètres :
| Paramètres amis |
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CNTQTE - (mot clé MAJ_CONTRAT dans la maquette de validation de commande ou de facture). |
| Paramètres ennemis |
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Ce paramètre reprend plusieurs des fonctionnalités du paramètre MAJMNT. |
| A1 |
Zone inutilisée. |
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| A2 | = O |
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Permet de prendre en compte les gratuits pour les déduire lors du calcul des montants du contrat. |
| N1 |
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| = 1 |
Mise à jour du montant commandé. |
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| = 2 |
Mise à jour du montant facturé. |
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| N2 |
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Niveau de mise à jour. Si N1=1, et quel que soit le niveau de mise à jour, le système envoie un message d’erreur s’il y a un dépassement par rapport au montant initial. Affiche le montant uniquement dans « Suivis entête ». |
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| = 1 |
Mise à jour sur l’entête du contrat uniquement. |
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| = 2 |
Mise à jour du poste de contrat uniquement. Affiche le montant uniquement dans « Suivis poste ». |
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| = 3 |
Mise à jour de l’entête et du poste de contrat. Affiche le montant dans « Suivis entête » et dans « Suivis poste ». |
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| N3 |
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Le contrôle de dépassement du montant commandé par rapport au montant initial |
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| = 0 |
n’est pas bloquant, |
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| = 1 |
devient bloquant. |
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| N4 |
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Si le produit n’est pas référencé sur le contrat : |
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| = 0 |
on laisse la mise à jour se faire sur le contrat, |
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| = 1 |
on bloque la mise à jour sur le contrat. |
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| = 2 |
on laisse la mise à jour se faire sans afficher de message d’erreur. |
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| N5 | = 1 | Mise à jour du montant engagé lors de la génération des engagements dépenses en comptabilité. (notion engagement/désengagement de GIAE). |
