Attention : les critères disponibles varient selon le menu utilisé.
Complétez les critères de sélection proposés en fonction des avoirs à générer. Les
champs à saisir peuvent être renseignés soit en saisissant les codes dans les zones
correspondantes, soit en sélectionnant des valeurs à partir d’une liste d’aide
accessible en cliquant sur l’icône Loupe (sélection simple ou multiple de valeurs selon
le besoin).
Numéro facture : renseignez les numéros des factures pour lesquelles vous
souhaitez générer des avoirs.
Numéro de contrat : saisissez les numéros des contrats à traiter.
Type de contrat : indiquez le type de contrat à
traiter. Par exemple : contrat cadre, contrat libre, contrat de production, etc. Les
types de contrat disponibles varient selon le menu en cours d’utilisation.
N° TP : saisissez les numéros des tickets de pesée à traiter.
Type mouvement : renseignez les types de
mouvement pour lesquels vous souhaitez générer des avoirs.
Date facture : indiquez la période de création des factures pour lesquelles vous
souhaitez générer des avoirs.
Campagne : renseignez les campagnes pour
lesquelles vous souhaitez établir les factures. Le batch ne prendra en compte que les
tickets de pesée compatibles avec celles-ci.
Catégorie de coût/prime : indiquez les coûts et
primes qui doivent être facturés.
Code produit : sélectionnez les produits à
facturer.
Famille pro. : renseignez les familles de
produits céréaliers à facturer. Le système ne prendra en compte que les tickets
de pesée valorisés compatibles avec celle-ci.
Numéro TPV : saisissez les numéros des tickets de pesée valorisés à traiter.
