Les flux d’achat (I_ACHAT_F)

ACE vous affiche automatiquement tous les événements d’achat en cours dont vous êtes habilité à assurer la gestion :

• Plans d’approvisionnement
• Propositions de commandes d’achat (demandes d’achat)
• Commandes d’achat
• Réceptions (créées, validées)
• Retours au fournisseur
• Factures
• Avoirs

Deux séries d’onglets vous sont proposées :

• Produits, Commentaires, Zones, Valorisation, Edition, Commande, Fournisseurs, Synthèse, Suivi et Validation.
• Commentaires, Historique et Stock.

La première série propose des options directement associées au flux d’achat dans son ensemble. La seconde série concerne directement le produit sélectionné.

Dans l’ensemble du flux d’achat, il vous est possible d’utiliser des produits de remplacements (voir documentation I_PRO_F). La notion de remplaçant est en effet parfaitement intégrée dans les actes de gestion les plus courants.

Pour exemple, au moment de passer la demande d’achat ou la commande d’achat, lorsque vous choisissez les produits qui y figureront, une icône vous permet d’identifier immédiatement que le produit choisi possède un produit remplaçant actif au moment de la commande (« sur commande » ou « marketing, voir Remplaçant).

Cette icône s’affiche automatiquement (voir paramètre PRORPL) :

• dans la zone d’ajout de poste d’évènement, à droite du libellé produit,
• dans le tableau de sélection multiple de produits, à droite de la description du produit,
• dans le tableau des postes d’événements, à droite des code et libellé du produit.

Il suffit de passer la souris sur cette icône pour obtenir par info-bulle des informations complémentaires (voir documentation I_PRO_F).

La zone se présente ainsi :

Type d’événement : type de l’événement d’achat (demande d’achat, commande, réception, etc.). La notion de contrat peut aussi être un type d’événement. Cette caractéristique de l’en-tête du contrat permet par exemple de limiter la recherche aux contrats.

Contrat : numéro de contrat. L’icône représentant une loupe permet d’effectuer une recherche simple des contrats. Ce critère permet de sélectionner les entêtes d’événements commerciaux qui font référence à ce contrat.

Voir aussi : documentation Les accords de prix.

La zone se présente ainsi :

Cet onglet permet d’afficher la liste des produits associés à l’événement d’achat. Cette liste est affichée par défaut dès que l’on souhaite obtenir le détail d’un événement d’achat depuis la liste de tous les événements d’achat.

Pour en savoir plus, consultez la documentation I_PRO_F.

Cet onglet vous permet de mettre à jour le descriptif de l’événement d’achat (10 lignes de commentaires et une zone de texte libre).

Pour en savoir plus, consultez la documentation Association d'un texte libre.

Cet onglet vous permet d’accéder à certaines informations concernant directement l’événement et que vous aurez vous-même définies.

Pour en savoir plus, consultez la documentation Les zones paramétrées.

Cet onglet vous permet de consulter l’ensemble des propositions émanant des différents fournisseurs et de composer votre demande d’achat.

Pour en savoir plus, consultez les documentations A_TIEFOU_F et Les accords de prix.

Cet onglet vous fournit un pourcentage de composition de l’événement par fournisseur.

Cet onglet permet de gérer les modalités de livraison : dépôt expéditeur, incoterm, extension, urgence, transporteur, tournée, port, colisage, transitaire, etc.

Les informations sont réparties en plusieurs groupes :

L’adresse de livraison : il s’agit de l’adresse du magasin gérant la proposition de commande par défaut. Elle peut être modifiée.

Les données de contenance : le poids brut, le poids net et le volume sont calculés automatiquement et non modifiables.

Les données relatives au transport :

• Le mode de livraison est celui paramétré en fiche fournisseur.
• La date d’envoi de commande prévue est la date de création du jour (modifiable).
• Le délai de livraison prévu est celui de la fiche fournisseur par défaut (modifiable). S’il est modifié, la date de livraison prévue est recalculée.
• La date de livraison est calculée en fonction du délai de livraison et de la date d’envoi de la commande. Cette donnée n’est pas modifiable.
• Le niveau d’urgence, transporteur, tournée, type de transport, transitaire, numéro de bateau, compagnie, incoterm, etc. sont les données de la fiche fournisseur par défaut.

La gestion des reliquats :

• Gestion des Reliquats sur la « future » commande : oui/non. La donnée par défaut est celle paramétrée en fiche fournisseur.
• Type de reliquat autorisé : sur la « future » commande : (partiel, etc.). La donnée par défaut est celle paramétrée en fiche fournisseur.
• Nombre de reliquats : la donnée par défaut est celle paramétrée en fiche fournisseur.

Cette option, proposée sous forme d’onglet au niveau des événements d’achat, permet de visualiser tous les événements liés à l’évènement courant. Plusieurs angles de vue sont possibles par rapport à l’événement de référence ou événement courant :

• Les événements précédents de l’événement courant
• Les événements suivants de l’événement courant
• Les événements liés à l’entité rattachée à l’événement courant

Cette fonctionnalité de traçabilité des événements permet notamment d’identifier facilement les événements d’origine :

• Pour une réception, la ou les commandes d’achat ;
• Pour une facture, la ou les réceptions concernées ;
• Pour un litige, la facture ou le retour.

Lorsque vous utilisez les filières logistiques, un autre écran adapté aux filières logistiques remplace l’écran classique de suivi des événements.

Voir la documentation Le suivi des évènements avec les filières logistiques.

Cet onglet permet de valoriser l’événement en y intégrant la remise globale et/ou les frais divers. Le point de vente a en effet la possibilité de gérer lui-même ses propres tarifs à l’achat (produits locaux et/ou produits référencés). La gestion des tarifs dans le magasin respecte la même logique et suit les mêmes règles de gestion que pour la centrale d’achat.

Les particularités sont les suivantes :

• Le point de vente n’a jamais accès aux axes de segmentation ;
• Le point de vente ne peut gérer des tarifs que sur sa propre structure.

En fonction de l’événement d’achat en cours et de la ligne de produit sélectionnée, cette option vous permet de lancer les éditions correspondantes, notamment :

• Etats des paramètres de calcul d’approvisionnement
• Propositions de commande avec et sans historique de vente
• Etats de rotation prévisionnel et rétroactif
• Etats de contrôle des ruptures
• Commandes fournisseur
• Analyse du taux de service fournisseur
• Factures
• Avoirs

Cette option vous permet de valider l’événement en cours. Elle vous permet, par exemple, de faire passer une proposition de commande d’achat (état C) en commande d’achat ferme (état V). Un message vous avertit du bon déroulement de l’opération.

Exemple : « La validation de l'événement MCO022 a été réalisée avec succès. ».

Cet onglet permet de vérifier que le budget n'est pas dépassé. Le contrôle budgétaire est effectué par des traitements différés de validation en mode client/serveur.

Voir la documentation Contrôle budgétaire (mode web).

Cet onglet permet de transformer le plan d’approvisionnement en commande.

Cet onglet est actif lorsque l’événement d’achat sélectionné est une livraison ou une facture. Il permet d’effectuer un contrôle des écarts enregistrés :

• Entre la quantité commandée et la quantité réellement livrée,
• Ou, entre la quantité réceptionnée et la quantité facturée.

Pour chaque produit concerné, ces deux quantités, l’éventuel reliquat et le montant total de l’ensemble des produits livrés sont affichés sur la même ligne.

Cet onglet est actif lorsque l’événement d’achat sélectionné est une facture. Il permet d’enregistrer un litige sur la facture d’achat concernée.

Cet onglet vous permet de mettre à jour le descriptif associé au produit (10 lignes de commentaires et une zone de texte libre).

Pour en savoir plus, consultez la documentation Association d'un texte libre.

Cet onglet permet de disposer à tout moment d’un historique de vente du produit sur les 12 derniers mois : quantités vendues et/ou chiffre d’affaires.

Cet onglet vous offre la possibilité de visualiser à tout moment l’état du stock du produit. Deux autres onglets vous sont proposés : Prévisionnels et Comptables.

Pour en savoir plus, consultez la documentation A_STK_F.

Cette option, qui permet d’invalider un événement, n’est accessible que pour les commandes d’achat validées. La commande d’achat redevient proposition de commande d’achat.

Cette option, uniquement accessible sur une commande d’achat validée, vous permet d’obtenir tout le détail et l’historique administratif de l’événement.

Pour chaque poste de commande et grâce au bouton , il vous est possible de visualiser le détail de l’événement :

• Adresses commerciales
• Adresses de facturation
• Adresses de livraison
• Références de l’événement (dates de création, de validation, devise, contrat, fournisseur, délai de règlement, type de facturation, etc.)
• Détail de chaque poste de commande
• Etc.

D’autres onglets vous sont alors proposés : Détail, Logistique, Valorisation et Traçabilité.

Cet onglet, proposé dans le cadre de la traçabilité, vous permet pour chaque poste de la commande d’achat validée, d’obtenir les informations suivantes :

• Origine
• Quantité commandée
• Quantité réceptionnée
• Quantité soldée
• Poids
• Volume
• Date d’expédition
• Dépôt
• Date de livraison
• Date de validation

Un autre cadre d’informations vous permet de consulter les renseignements communs à tous les postes de la commande d’achat : port, tournée, incoterm, extension, transporteur, transitaire, gestion des reliquats, date d’expédition, lieu d’expédition, date de livraison et date de validation.

Elle se présente ainsi :

Le flux d’achat peut débuter par la saisie de demandes d’achat, par un utilisateur de votre entreprise. Cette fonctionnalité ne gère qu’un seul type de demande d’achat : il n’y a pas de distinction entre les demandes directes ou les demandes avec regroupement.

Si l’utilisateur renseigne un sigle fournisseur avant de créer la demande d’achat, la demande d’achat sera associée à ce fournisseur. Si aucun fournisseur n’est renseigné, alors la demande est créée avec un fournisseur par défaut.

Lors de la saisie de la demande d’achat, il est possible de :

• Choisir un produit dans une famille, dans un catalogue fournisseur, parmi les trois dernières demandes effectuées par l’utilisateur, ou grâce à une recherche multiple ;
• Créer un produit éphémère dans une famille, une rubrique de catalogue ou en renseignant simplement une zone textuelle ;
• Saisir le service demandeur ;
• Renseigner le fournisseur pour chaque produit.

L’utilisateur peut ensuite valider sa demande pour approbation.

Lors de la saisie d'une commande d'achat, un contrôle automatique peut être réalisé pour vérifier que le produit saisi figure dans le catalogue des produits proposés par le fournisseur défini pour la commande. Il suffit de positionner le paramètre PACPRO et la zone Référence tiers définie au niveau du paramétrage de l’événement (voir documentation I_CONF_F) doit être à O.

Elle se présente ainsi :

Cette deuxième phase concerne le responsable de service qui peut visualiser la liste des demandes d’achats de son service. Il peut les accepter ou les refuser. Il peut également ajouter un commentaire ou modifier un fournisseur, ou encore modifier le prix.

• S’il les accepte, elles passent à l’état V.
• S’il les refuse, elles passent à l’état C et peuvent donc être de nouveau modifiées par le demandeur.

Elle se présente ainsi :

La troisième phase concerne l’acheteur qui visualise sous forme d’une liste les lignes des demandes d’achats validées par le responsable de service. L’acheteur peut cocher plusieurs lignes de demandes et choisir un fournisseur. Il n’est pas obligé de tenir compte du fournisseur choisi par le demandeur. Les lignes sélectionnées peuvent faire partie de demandes différentes.

L’acheteur peut également choisir de ne pas accepter certaines lignes des demandes. Dans ce cas, l’action de refus initialise à zéro la quantité demandée.

Après le choix du fournisseur, les différentes commandes en cours pour ce fournisseur sont automatiquement affichées. L’acheteur peut alors ajouter ces demandes d’achat à une commande existante ou bien créer une nouvelle commande.

Une fois validées, les demandes d’achat figurent dans la commande créée ou complétée.

Dans la commande, l’acheteur peut modifier un produit éphémère par un autre produit, via une recherche sur le code, nom ou désignation du produit.

La commande se présente ainsi :

• L’entête fournit les renseignements principaux : fournisseur, dates (création, livraison, réception), référence, catégorie, TVA et barème utilisé.
• Un autre cadre permet de décrire les différents postes de la commande d’achat avec une totalisation du prix d’achat HT, de la TVA et du prix d’achat TTC.
• Un dernier cadre permet d’obtenir le détail du poste de commande sélectionné.

La gestion des commandes peut regrouper un certain nombre de typologies de commandes fréquemment utilisées (commandes de pré-saison, prévisionnelles, engagements de commandes, etc.).

La création d’une commande peut avoir trois origines :

• La validation d’un plan d’approvisionnement qui génère les commandes correspondantes ;
• La validation d’une proposition de commande (demande d’achat) qui génère la commande correspondante ;
• La création manuelle d’une nouvelle commande.

L’accès aux commandes s’effectue après avoir saisi le fournisseur (recherche possible). Toutes les commandes en cours sont affichées et triées dans l’ordre croissant des dates. Le détail de la première est automatiquement affiché.

Lors de la création d’une nouvelle commande, le numéro de document est affecté automatiquement (chrono) et non modifiable. Un même numéro peut être utilisé pour plusieurs magasins (rattaché à l’entité) :

• Date de création calculée automatiquement et non modifiable.
• Acheteur : nom de l’utilisateur connecté (non modifiable).
• La référence du document est une zone libre de saisie.
• Montant HT de base calculé automatiquement lors de la saisie des articles (non modifiable). Il ne comprend pas la remise pied de document (globale), ni les frais.
• Montant de la remise globale, calculé lors de la saisie du taux de remise ou saisi au niveau des frais et remises. Le montant n’est pas modifiable dans cet écran.
• Montant HT des frais, résultat de la somme des frais saisis ou calculés. Le montant n’est pas modifiable dans cet écran.
• Le montant total HT est la somme du montant de commande remisé et des frais. Le montant n’est pas modifiable dans cet écran.
• La devise est celle du fournisseur par défaut. Cette donnée n’est pas modifiable dans cet écran.

L’utilisateur peut saisir un commentaire et du texte libre manuellement. Lors de l’enregistrement de l’en-tête, le logiciel propose un filtre pour intégrer automatiquement les produits dans les lignes détail de la commande (comme pour une proposition).

Une des particularités inhérente à ces commandes d’achat est la richesse d’information nécessaire et accessible immédiatement (consultation des historiques de vente des produits, consultation des accords fournisseurs, consultation des tarifs d’achat, visualisation des principaux compteurs de stocks impliqués dans les calculs (stock informatique, stock disponible, stock mini, stock maxi, en cours de livraison, encours de commande, colisage, etc.).

Les onglets Commentaires, Historique et Stock sont associés au produit sélectionné dans la commande d’achat en cours de création.

Les onglets Invalidation, Edition, Traçabilité sont associés au produit sélectionné dans la commande d’achat validée. L’onglet Solde permet de solder le reliquat de la commande si tous les produits n’ont pas été réceptionnés. Lors du solde, la commande passe à l’état « Soldée » et les produits non entièrement réceptionnés sont déduits des encours d’approvisionnement.

Les réceptions de marchandises sont exclusivement traitées par les magasins. Elles sont effectuées sur la base d’une commande d’achat. Lorsque la réception est terminée, elle est validée. C’est la validation qui met à jour l’ensemble des informations (statistiques d’achats, stocks, PAMP, etc.). En fonction du paramétrage des fiches fournisseurs, les produits non livrés restent en reliquat de commande. Sinon, la commande est considérée comme soldée.

Les réceptions peuvent être effectuées manuellement (saisie sur écran) ou à l‘aide d’un portable de saisie. Il peut aussi s’agir de saisies mixtes (saisie au portable, transfert des informations du portable et génération du document de réception, ajustement des entrées). Le mode semi-aveugle permet de saisie les quantités réellement réceptionnées.

Après contrôle des écarts, il est possible d’ajouter des commandes d’achat non prévues dans la réception.

L’entête de la réception reprend toutes les informations principales : numéro de la réception, numéro de la commande d’achat à l’origine de cette réception, transporteur, réceptionnaire, etc.

Le tableau présente la liste des produits qui composent la réception. Pour chaque produit, on indique son code, son libellé, l’unité de gestion, le numéro de la commande d’achat, la quantité, le reste, le nombre de colis, le nombre de retours, le prix unitaire, le prix total, etc.

Les onglets Commentaires et Stock sont associés au produit sélectionné.

Les modes opératoires des réceptions en point de vente varient selon le type de métier, la taille et donc la structure humaine des points de vente ou encore selon la typologie des magasins (intégrés ou indépendants). La souplesse du système permet de répondre aux principales variations de modes opératoires.

La saisie des lignes détail est toujours effectuée en mode aveugle, ce qui veut dire que l’ensemble des lignes est saisi manuellement. Les lignes détail sont composées des données suivantes :

• Code produit : dans cette zone, l’utilisateur peut saisir le numéro de l’article, le code-barres ou la référence fournisseur, la recherche sera effectuée sur les 3 critères ;
• Référence du produit chez le fournisseur (donnée non modifiable) ;
• Désignation du produit (donnée non modifiable) ;
• Quantité livrée (par défaut, la quantité n’est pas renseignée) ;
• Prix d’achat net HT : par défaut, le prix d’achat net HT est calculé selon l’algorithme suivant :
• Si l’article existe dans la commande, le prix affiché dans le BL est égal au prix de la commande ;
• Si l’article n’existe pas dans la commande, le prix est calculé (appel prix).

NB : dans plus de 9 cas sur 10, le prix n’est pas contrôlé lors de la saisie du bon de livraison qui sert essentiellement aux contrôles quantitatifs.

Il vous est toujours possible d’ajouter des produits dans la livraison. Pour ce faire, deux modes de saisie sont possibles.

• La saisie manuelle dans le tableau. Dans la colonne Code , l’utilisateur peut saisir soit le code du produit, soit l’EAN13, soit la référence du produit (sans se déplacer sur une autre zone). Si la référence saisie correspond à plusieurs produits, les produits concernés sont affichés (avec les informations : code, désignation, fournisseur, prix d’achat net ht), l’utilisateur choisi le produit qui l’intéresse.
• L’utilisateur utilise le bouton Recherche Article .
• L’utilisateur renseigne les critères de recherche.
• Les zones Rubrique et Zones complémentaires permettent de choisir une liste de valeurs (la zone fournisseur est renseignée par défaut par le code fournisseur de la proposition).
• Lorsque les critères sont renseignés, l’utilisateur lance la recherche.

Cas particulier : si un article est saisi (quel que soit le mode) et qu’il n’appartient pas au fournisseur, un message invite l’utilisateur à confirmer sa saisie.

Lorsqu’un produit de référence est ajouté dans le plan acheteur, dans la demande d’achat ou dans la commande d’achat, la quantité à commander est automatiquement déterminée pour les variantes à partir de la répartition définie pour ce produit.

Il suffit d’identifier le produit de référence et de saisir la quantité à commander. ACE génère alors automatiquement un poste d’événement non valorisé en quantité et en prix pour le produit de référence, et autant de postes qu’il existe de variantes associées.

Le paramètre MULVA1 vous permet de générer ou non les variantes associées. Le paramètre MULVA1 vous permet de générer ou non les variantes associées.

Lorsqu’il s’agit d’un produit de référence pour lequel on souhaite que les postes de variantes soient générés automatiquement, la quantité et le montant HT du poste sont calculés, affichés mais ne sont pas enregistrés dans la base pour éviter la valorisation (appel prix). Ils sont obtenus en faisant la somme des quantités et montants HT des postes correspondant aux variantes associées.

L’onglet Cadencement disparaît si le poste sélectionné concerne un produit de référence.

L’icône Déclinaison (flèche bleue pointant la droite) apparaît après le nom du produit lorsqu’il s’agit d’un produit décliné. Cette icône permet d’afficher le zoom des quantités à commander par variante.

La suppression du poste concerné par un produit de référence entraîne la suppression des postes de variantes associées.

La dernière variante n'est pas le résultat d'un calcul. Elle correspond en effet à l’écart entre la somme des pourcentages de répartition et le total (100%).

Quantité à répartir pour la variante = Pourcentage de la répartition X Quantité à répartir pour le produit de référence.

Le paramètre ARRVAR vous permet de préciser la règle d’arrondi pour la quantité commandée. La quantité à commander est toujours un nombre entier. Le paramètreARRVAR vous permet de préciser la règle d’arrondi pour la quantité commandée. La quantité à commander est toujours un nombre entier.

Chaque poste de variante est valorisé en fonction du prix de base, des conditions tarifaires et des accords de prix associés. Le stock est mis à jour à partie du poste de la variante.

Plusieurs fonctionnalités permettent l’utilisation des produits à variante dans le flux d’achat :

• Affectation des répartitions d’approvisionnement au niveau du modèle de déclinaison (voir documentation du portail des produits I_PRO_F ) ;
• Utilisation systématique des répartitions d’approvisionnement du modèle de déclinaison lors de la création du produit de référence, avec la possibilité d’ajuster ensuite les répartitions pour le produit de référence sans impacter celles du modèle de déclinaison ;
• Lors de la saisie d’un produit de référence dans une commande d’achat ou dans un plan acheteur, calcul des quantités à commander par variante en tenant compte de la répartition d’approvisionnement définie en fiche produit (c’est la partie décrite ci-après).

Lorsque le produit de référence a été ajouté à l’événement d’achat et que les quantités à commander par variante ont été automatiquement calculées, un écran s’affiche automatiquement vous indiquant la répartition par variante sous forme matricielle. Il ne vous reste plus qu’à ajuster éventuellement les quantités à commander.

L’enchainement automatique vers cet écran n’est effectué que pour un seul poste. Si la sélection est multiple ou si la sélection s’est opérée par GENCOD ou par référence fournisseur, il est possible que plusieurs postes aient été ajoutées en une seule fois. C’est pourquoi, il n’y a pas d’enchaînement automatique dans ce cas. Il vous faudra alors cliquer sur l’icône Déclinaison placée face au produit de référence pour voir/modifier sa répartition par variante. Cette icône est accessible à tout moment.

Le bouton Modifier vous permet de confirmer vos modifications. La quantité commandée de chaque poste variante est enregistrée et les postes de l’événement (ongletProduit) sont de nouveau affichés.

Le bouton Retour permet de réafficher les postes de l’événement sans sauvegarder les modifications effectuées dans la matrice.

Exemple d’une matrice à 2 critères :

Au niveau du plan acheteur ou de la demande d’achat, il vous est possible de choisir le meilleur fournisseur pour chaque poste d’événement. Par défaut, c’est le fournisseur du produit qui est proposé.

Tous les fournisseurs possibles apparaissent dans une liste de valeurs. Il suffit de choisir un autre fournisseur pour obtenir automatiquement le tarif d’achat associé.

L’icône « Loupe » (à droite de la liste des fournisseurs) vous permet d’obtenir un comparatif des tarifs achat des différents fournisseurs.

Le paramètre PLATAC vous permet notamment de modifier le fournisseur mémorisé au niveau de chaque poste. L’appel prix est effectué à partir de ce fournisseur. Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation Le Configurateur Fonctionnel .

Au niveau de la matrice des variantes, si vous choisissez un autre fournisseur, il sera appliqué sur le produit de référence et sur l’ensemble des variantes associées. Pour individualiser le choix du fournisseur pour une ou plusieurs variantes, il suffit d’afficher les variantes (bouton Afficher les variantes Produit) et de modifier un à un les fournisseurs.

Le cadencement d’un poste de produit de référence n’est pas permis. L’onglet Cadencement disparaît si le poste courant concerne un produit de référence. En revanche, il est possible de cadencer un poste de variante produit.

Si une variante est cadencée, il n’est plus possible de modifier sa quantité à commander dans la matrice des variantes, accessible à partir du produit de référence.

Les intersections qui concernent des postes de variante cadencés ne sont plus modifiables. Vous pouvez néanmoins cliquer sur la quantité pour consulter les cadences de ce poste.

Les quantités non cadencées peuvent toujours être modifiées. ACE recalcule alors les quantités sur les lignes et les colonnes et la quantité globale à commander.

Illustration des cadences du poste concernant la variante Pantalon Homme – XL – Marron :

Trucs et astuces

Pour une variante, l’écran des cadences est accessible aussi à partir de la liste des produits de la commande. Il suffit d’indiquer que l’on souhaite afficher les variantes, de sélectionner le poste concerné et cliquer sur le bouton Cadencement.

Pour identifier la variante, les libellés des valeurs des critères de déclinaison (exemple : XL – Marron) sont affichés à droite du nom de produit.

Dans le flux des achats (commande d’achat et plan d’approvisionnement), vous disposez d’une recherche multi critères de produits avec sélection multiple. Il vous est possible de changer la quantité pour l’ensemble des produits choisis (case cochée) ou unitairement pour certains produits cochés. Par défaut, la quantité est à « 1 ».

Face à chaque produit sélectionné, vous pouvez donc modifier la quantité (exprimée dans l’unité d’achat du fournisseur de la commande d’achat). Si le fournisseur n’a pas été sélectionné au préalable, la ligne reprend par défaut le fournisseur principal.

En bas de tableau, une zone de saisie vous permet de forcer en une seule opération la quantité sur l’ensemble des lignes de la page. Il n’y a pas d’unité particulière pour cette quantité : il vous faudra intervenir manuellement après coup sur le(s) produit(s) différent(s).

Il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter à la sélection pour intégrer les produits dans l’événement commercial avec la quantité demandée.

L’apparition de la quantité à commander est pilotée le paramètre QTECDE. Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation Le Configurateur Fonctionnel .

Pour chaque variante associée au produit de référence, un poste d’événement est généré. La quantité de chaque poste variante est calculée en appliquant le ratio de répartition de la variante sur la quantité à commander.

Qté du poste de la variante =

Arrondi (Qté à répartir pour le produit de référence / Cumul des ratios du produit de référence) X ratio défini sur la variante

La quantité à commander est un nombre entier car on commande toujours des pièces. Dans le cas d’une répartition à base de ratios, une règle d’arrondi à appliquer sur la quantité calculée doit être précisée afin d’obtenir une quantité entière pour ensuite appliquer le ratio de la variante. Le paramètre ARRVAR permet de définir ces règles d’arrondi.

Exemple :

On souhaite répartir une quantité de 10000 sur la base de la définition de ratios suivante :

Rappel sur l’assortiment magasin :

Sur une connexion magasin, le système ne tient compte que des variantes qui sont dans l’assortiment du magasin. Le magasin peut avoir un référentiel différent de celui de la centrale (exemple : pour le magasin de Marseille, on ne commercialise que les couleurs Noir et Blanc quelle que soit la taille). Le ratio devra donc être calculé à partir de la somme des quantités des variantes qui donneront réellement un poste de commande.

Exemple :

Matrice correspondant aux calculs à effectuer dans le magasin MARSEILLE pour la demande d’une quantité de 10 000 :